江西省龙南市人民检察院

第一部分龙南市人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分龙南市人民检察院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分龙南市人民检察院 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市人民检察院概况

一、部门主要职责

龙南市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对龙南市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受龙南市人民代表大会及其常务委员会的监督。

龙南市人民检察院主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心地位、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向龙南市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由龙南市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

龙南市人民检察院共有预算单位1个，包括龙南市人民检察院。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数34人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数31人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计24人，遗属人数小计2人。

第二部分龙南市人民检察院2026年部门预算表

收支预算总表
填报单位:龙南市人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	921.28	公共安全支出	977.28
（一）一般公共预算收入	921.28	社会保障和就业支出	48.82
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	46.35
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	49.87
二、教育收费资金收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、上级补助收入	0.00
七、其他收入	100.00



















本年收入合计	1,021.28	本年支出合计	1,122.32
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	101.04
收入总计	1,122.32	支出总计	1,122.32

部门收入总表
填报单位:龙南市人民检察院												单位：万元
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
单位名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,122.32	101.04	921.28	921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
龙南市人民检察院	1,122.32	101.04	921.28	921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

部门支出总表
填报单位:龙南市人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,122.32	816.28	306.04
204	公共安全支出	977.28	671.24	306.04
20404	检察	977.28	671.24	306.04
2040401	行政运行	671.24	671.24	0.00
2040402	一般行政管理事务	306.04	0.00	306.04
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	46.35	46.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	0.00
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.23	26.23	0.00
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201	住房公积金	49.87	49.87	0.00

财政拨款收支总表
填报单位:龙南市人民检察院					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	921.28	公共安全支出	877.28	877.28	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	921.28	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	46.35	46.35	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	49.87	49.87	0.00	0.00

























二、上年结转	101.04
一般公共预算拨款结转	101.04
政府性基金预算拨款结转	0.00
收入总计	1,022.32	支出总计	1,022.32	1,022.32	0.00	0.00

一般公共预算支出表
填报单位:龙南市人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	921.28	816.28	105.00
204	公共安全支出	776.24	671.24	105.00
20404	检察	776.24	671.24	105.00
2040401	行政运行	671.24	671.24	0.00
2040402	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	46.35	46.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.35	46.35	0.00
2101101	行政单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.23	26.23	0.00
221	住房保障支出	49.87	49.87	0.00
22102	住房改革支出	49.87	49.87	0.00
2210201	住房公积金	49.87	49.87	0.00

一般公共预算基本支出表
填报单位:龙南市人民检察院				单位：万元
支出经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	816.28	680.14	136.15
301	工资福利支出	652.54	652.54	0.00
30101	基本工资	150.05	150.05	0.00
30102	津贴补贴	69.56	69.56	0.00
30103	奖金	123.68	123.68	0.00
30106	伙食补助费	21.28	21.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	48.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	20.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.23	26.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.00
30113	住房公积金	49.87	49.87	0.00
30199	其他工资福利支出	142.93	142.93	0.00
302	商品和服务支出	136.15	0.00	136.15
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	1.32	0.00	1.32
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	27.00	0.00	27.00
30228	工会经费	15.50	0.00	15.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	22.94	0.00	22.94
30299	其他商品和服务支出	23.38	0.00	23.38
303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	0.00
30302	退休费	14.40	14.40	0.00
30305	生活补助	2.09	2.09	0.00
30309	奖励金	2.16	2.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	8.95	0.00


财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:龙南市人民检察院						单位：万元
合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
44.80	0.00	0.00	0.00	8.00	36.80	18.80	18.00

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位:龙南市人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
填报单位:龙南市人民检察院				单位：万元
支出功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标
部门编码		183	部门名称		龙南市人民检察院
年度绩效总目标	保障人民检察院依法履职，深化刑事诉讼监督、强化民事行政诉讼监督和行政检察监督、推进公益诉讼、巡回检察、未成年人检察、法治信息化等各项工作，维护市场经济秩序，保障经济健康发展；维护社会安定稳定，保障群众权益强化司法便民措施，提升群众满意度。


一级指标	二级指标	三级指标		计算符号		目标值	度量单位
产出指标	数量指标	支持开展司法救助案件数量		≥		8	件
		支持业务装备数量		≥		3	批
		支持受理案件数量		≥		520	件
		支持办结案件数量		≥		470	件
	质量指标	确定刑量刑建议采纳占比率		≥		80	%
		社会治理、检察建议采纳率		≥		80	%
	时效指标	使用时间		=		1	年
	成本指标	在职人员控制率		≤		100	%
		公用经费控制率		≤		100	%
		三公经费控制率		≤		98	%
		预算支出标准执行率		≤		100	%
效益指标	社会效益指标	提升检察司法服务水平		定性		稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥		90	%

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称		检务保障经费_龙南市人民检察院执收成本支出项目（2026）
主管部门及代码		183-龙南市人民检察院	实施单位	龙南市人民检察院
项目资金（万元）		资金总额	105.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标
目标1：稳定检察机关日常运行，保障聘用人员工资薪酬。目标2：加大对检察信息化投入，提升办案质效。目标3：依法履行检察职能，持续提升龙南市检察院整体建设水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	执收成本收入数		≤105万元
产出指标	数量指标	支持业务装备数量		≥3批
		支持受理案件数量		≥520件
		支持办结案件数量		≥470件
		支持开展司法救助案件数量		≥8件
	质量指标	社会治理、检察建议采纳率		≥80%
		确定刑量刑建议采纳占比率		≥80%
	时效指标	使用时间		=1年
效益指标	社会效益指标	提升检察司法服务水平		定性稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

第三部分龙南市人民检察院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年龙南市人民检察院收入预算总额为1122.32万元，较上年预算安排减少233.32万元；本年收入合计1021.28万元，较上年预算安排减少214.55万元；包括：财政拨款收入921.28万元，较上年预算安排减少82.75万元；其他收入100.00万元，较上年预算安排减少131.80万元。上年结转101.04万元，较上年预算安排减少18.77万元。

(二)支出预算情况

2026年龙南市人民检察院支出预算总额为1122.32万元，较上年预算安排减少233.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出816.28万元，较上年预算安排增加59.25万元；项目支出306.04万元，较上年预算安排减少292.57万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出977.28万元，较上年预算安排减少230.32万元；社会保障和就业支出48.82万元，较上年预算安排减少10.74万元；卫生健康支出46.35万元，较上年预算安排增加4.39万元；住房保障支出49.87万元，较上年预算安排增加3.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出652.54万元，较上年预算安排增加37.13万元；商品和服务支出442.19万元，较上年预算安排减少259.58万元；对个人和家庭的补助27.60万元，较上年预算安排增加9.14万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年龙南市人民检察院财政拨款支出预算总额1022.32万元,较上年预算安排增加18.29万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出877.28万元，社会保障和就业支出48.82万元，卫生健康支出46.35万元，住房保障支出49.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出816.28万元,项目支出206.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出652.54万元，商品和服务支出342.19万元，对个人和家庭的补助27.60万元。

(四)政府性基金情况

2026年龙南市人民检察院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026年龙南市人民检察院本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算136.15元，比2025年预算增加13.00万元，增长10.56%。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额124.11万元,其中: 政府采购货物预算49.86万元, 政府采购工程预算25.00万元, 政府采购服务预算49.25万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数8辆。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本年度预算未安排。

(九)龙南市人民检察院执收成本支出项目情况说明

（1）项目概述：保障检察办案所需经费。

（2）立项依据：依法履行审查逮捕、审查起诉职责；强化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正；积极行使公益诉讼的职权；依照规定，行使其他检察职权。

（3）实施主体：龙南市人民检察院。

（4）实施方案：保障检察办案所需经费，行使其他检察职权。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：105.00万元。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年龙南市人民检察院财政拨款“三公”经费安排44.80万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待8.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行18.80万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置18.00万元,比上年减少7.00万元，主要原因是：本年度购置车型与上年购置的车型、车价不同。

三、2026年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026年龙南市人检察院财政拨款委托业务费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，其主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。