江西省龙南市人民检察院

附件2

龙南县人民检察院2020年部门预算草案

编制说明

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责：人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，肩负着宪法赋予的法律监督职能，

二、部门2020年主要工作任务

我院2020年的主要工作任务是，我院将全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，依法履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责，坚持以公诉工作为核心，以公益诉讼工作为重点，以监督工作案件化管理改革为抓手，充分发挥各项检察职能，推动检察工作全面健康发展。

三、部门基本情况

本院共设有一室四部，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。全院干警编制数48人，在职人员37人，退休人员19人。

四、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年检察院收入预算总额为997.15万元，其中：财政拨款收入997.15万元，

(二) 支出预算情况

2020年我院支出预算总额为997.15万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出997.15万元，包括工资福利支出433.24万元、商品和服务支出387.36万元、对个人和家庭的补助10.55万元、其他资本性支出166万元；

按支出功能科目划分：一般公共安全支出997.15万元，

按支出经济分类划分：按支出经济分类划分为基本支出及项目支出，基本支出997.15万元：其中工资福利性支出433.24万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、公积金、其他工资福利支出等）；商品服务支出387.36万元（其中公用经费主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、业务招待费、公务用车运行维护费及其他费用、房租支出、公务交通补助、办案经费等）；对个人和家庭补助10.55万元，（主要包括遗属生活补助、城镇居民独生子女父母奖励金、退休人员的医疗保险等）。其他资本性支出166万元（主要包括警车购置36万元，信息化建设70万元等）。

(三)财政拨款支出情况

2020年我院财政拨款支出预算997.15万元，具体支出情况是：公共安全支出997.15万元。

(四)财政拨款支出与上年预算比较增减情况

工资福利支出433.24万元，与上年预算数比较减少7.52万元，具体减少原因是人员调动。

商品和服务支出387.36万元，与上年预算数比较增加12.01万元，增加的主要原因增加了办案经费。

对个人和家庭补助支出10.55万元，与上年预算数比较增加了6.84元，具体增加的原因是退休人员的医疗保险费用。