第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定详细说明本部门的主要职责。龙南市人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对龙南市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受龙南市人民代表大会及其常务委员会的监督。

龙南市人民检察院主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心地位、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向龙南市人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十二）负责本院检务督察工作。

（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十四）其他应由龙南市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

2024年龙南市人民检察院部门预算单位共有1个。

编制人数小计34人，其中：行政编制人数34人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计33人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数33人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数小计2人。

第二部分 2024年部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年龙南市人民检察院部门收入预算总额为1746.83万元,较上年预算安排减少210.25万元。其中：财政拨款收入1128.7万元，较上年预算安排增加171.62万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入480万元，较上年预算安排减少520万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转138.13万元，较上年预算安排增加138.13万元。

(二)支出预算情况

2024年龙南市人民检察院部门支出预算总额为1746.83万元,较上年预算安排减少210.25万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出840.44万元，较上年预算安排增加119.48万元，其中：工资福利支出694.76万元、 商品和服务支出139.79万元、对个人和家庭的补助5.89万元、资本性支出0万元；项目支出906.39万元，较上年预算安排减少329.73万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出906.39万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出1582.75万元，较上年预算安排减少227.43万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出65.33万元，较上年预算安排增加18.61万元；卫生健康支出45.83万元，较上年预算安排减少4.55万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出52.91万元，较上年预算安排增加3.11万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出694.76万元，较上年预算安排增加109.28万元；商品和服务支出1046.18万元，较上年预算安排减少320.62万元；对个人和家庭的补助5.89万元，较上年预算安排增加1.08万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年龙南市人民检察院部门财政拨款支出预算总额为1128.7万元，较上年预算安排增加171.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出964.63万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出65.33万元；卫生健康支出45.83万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出52.91万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出840.44万元，较上年预算安排增加119.48万元，其中：工资福利支出694.76万元，商品和服务支出139.79万元，对个人和家庭的补助5.89万元，资本性支出0万元。项目支出288.26万元，较上年预算安排增加52.14万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出288.26万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年龙南市人民检察院本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年龙南市人民检察院本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算139.79万元，比2023年预算增加9.11万元，增长6.97%，主要原因为：在职人员增加了人数。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额167.42万元,其中:政府采购货物预算73.82万元, 政府采购工程预算31万元, 政府采购服务预算62.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数8辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0个。

(九) 龙南市人民检察院成本性支出项目情况说明

（1）项目概述：保障检察办案所需经费。

（2）立项依据：依法履行审查逮捕、审查起诉职责；强化对诉讼活动的法律监督，维护司法公正；积极行使公益诉讼的职权；依照规定，行使其他检察职权。

（3）实施主体：龙南市人民检察院

（4）实施方案：保障检察办案所需经费，行使其他检察职权。

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：112万元。

（7）项目年度绩效目标：缓解检察院办案压力，保障检察业务正常有序开展；稳定检察机关日常运行，保障临聘人员工资薪酬 ；加大对检察信息化投入，提升办案质效；依法履行检察职能，持续提升龙南市检察院整体建设水平。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年龙南市人民检察院部门“三公”经费财政拨款安排53万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元,比上年减少10万元，主要原因是：按照“三公经费”只减不增的要求，减少公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费25万元,比上年增7万元，主要原因是：购置更换车辆的车型有所变化。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（1）行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（4）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。
三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1、2024年龙南市人民检察院部门预算公开表.xls

2、2024年龙南市人民检察院部门整体申报表.xlsx

3、2024年龙南市人民检察院成本性支出项目预算绩效目标表.xlsx