龙南市人民检察院2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市人民检察院部门概况
一、部门主要职能
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向龙南县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他应由龙南县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括龙南市人民检察院；本部门设立 5 个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
本单位2021年年末实有人数35 人，其中在职人员 35 人，离休人员0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1165.98 万元，其中年初结转和结余2.23万元，较2020年减少30.92 万元，下降93.27 %；本年收入合计1163.74万元，较2020年增加12.31 万元，增长1.07%，主要原因是：本年度新增外省发达地区对我院的对接援助经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1091.11万元，占93.76 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入72.64万元，占6.24 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1165.98 万元，其中本年支出合计 1165.98万元，较2020年减少 16.37 万元，下降1.38 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减了各项费用的支出；年末结转和结余0 万元，较2020年减少2.23万元，下降100 %，主要原因是：加快了各项资金的支出进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1165.98 万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为845.84 万元，决算数为1093.34万元，完成年初预算的 129.26 %。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为 829.65 万元，决算数为1077.15万元，完成年初预算的129.83%，主要原因是：1、本年度财政负担发放了2020年度科学绩效考评奖。2、本年度财政拨付了中央政法转移支付资金。
（二）、社会保障和就业支出年初预算数为16.19 万元，决算数为16.19万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：与预算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.34 万元，其中：
（一）工资福利支出805.21万元，较2020年增加60.53 万元，增长8.13 %，主要原因是：1、本年度发放了2020年度科学绩效考评奖。2、发放了两岸四江征迁工作加班工资；3、本年度有一位干警辞职，补发了该干警职业年金。
（二）商品和服务支出219.41万元，较2020年减少128.36 万元，下降36.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用及大楼维修费用的支出。
（三）对个人和家庭补助支出26.24万元，较2020年增加13.44万元，增长105 %，主要原因是：本年度新增一名退休干部过世一次性抚恤金及丧葬费。
（四）资本性支出42.48万元，较2020年减少34.62 万元，下降44.9 %，主要原因是：本年度减少了购置办公设备及车辆购置的投入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63 万元，决算数为 19.06 万元，完成预算的 30.25 %，决算数较2020年减少 19.61万元，下降50.71 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无此项业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：无此项业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为3.07 万元，完成预算的38.37 %，决算数较2020年增加2万元，增长186.91%，主要原因是；2021年10月19日至10月21日我院作为开展高检院第十三期全国检察教育培训讲师团赴江西赣南巡讲的四个组织院之一，接待定南等五个院共60余名干警三天自助餐，造成公务接待比上年增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制招待费经费的开支，全年实际支出数比预算数有所节约。全年国内公务接待31批，累计接待310人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要为：接待上级部门检查督查工作及招商引资接待费用、接待开展高检院第十三期全国检察教育培训讲师团接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.99 万元，其中公务用车购置年初预算数为25万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少23.6万元，下降100 %，主要原因是本年度未购置车辆，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因资金的问题，所以未能购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为30 万元，决算数为15.99万元，完成预算的53.3 %，决算数较2020年增加1.99万元，增长14.21 %，主要原因是我院现有11辆公车，6辆为10年以上车辆，运维成本较高，加之我院不断加强提升公众安全感及群众满意度下乡走访工作，造成运维费用增高；年末公务用车保有 11 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，对公务车辆严格实行定点加油制度，认真落实"一车一卡"定点定车加油；定期维修保养车辆等措施，从严控制车辆经费的开支 。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出261.89万元，较上年决算数减少162.99 万元，降低38.36 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用及大楼维修费用的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 50.98 万元，其中：政府采购货物支出50.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其中其他用车主要为：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0 个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占项目支出总额的0 %。
组织开展整体支出绩效评价，对我单位2021年基本预算支出项目全面开展了绩效自评，共涉及资金1093.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中工资福利支出805.21万元，商品和服务支出219.41万元，对个人和家庭补助支出26.24万元，资本性支出42.88万元。从评价情况来看我单位绩效管理完成情况良好，取得了较好的经济效益、社会效益以及社会综合评价好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目绩效自评总体综述：我部门根据年初设定的绩效目标，基本支出项目绩效自评得分为95分。基本支出项目全年预算数为845.84万元，执行数为 1093.34万元，完成预算的 129.26 %。项目绩效目标完成情况：一是：保障了全年检察业务经费支出，保障日常办案的顺利进行；二是：人员经费及公用经费及时拨付到位。通过自评发现的问题及原因：一是支出预算数与实际执行差异较大，预算编制不够精准；下一步改进措施：一是科学合理做好下年度的预算编制工作，提高预算编制的精准度；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。不少于三个名词解释。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
