附件1

龙南县人民检察院2017年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县人民检察院单位概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，人民检察院依法独立行使检察权，肩负着宪法赋予的法律监督职能，

二、 部门基本情况

本院共设有局、科、室14个，包括反贪贿赂局、反渎侵权局，政工科、办公室、侦查监督科、控申科、公诉科、监所科、民行科、预防科、案件管理办公室、技术科、政研室、法警队。全院干警编制数48人，在职人员41人。

第二部分 龙南县人民检察院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2017年本单位收入预算总额为747.71万元，其中财政拨款收入747.71万元，较上年839.93万元减少了92.22万元；

　　(二)支出预算情况

　　2017年本单位支出预算总额为747.11万元,其中: 基本支出 570.11万元（包括工资福利支出301.82万元, 商品和服务支出 237.37万元, 对个人和家庭补助支出30.93万元）；项目支出177万元（包含中央提前下达一般转移支付业务装备费71万元，办案补助106万元）。

按支出经济分类划分为基本支出及项目支出，基本支出570.11万元：其中工资福利性支出301.82万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、其他工资福利支出）；商品服务支出237.37万元（其中主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用）；对个人和家庭补助30.93万元，（主要包括住房公积金、生活补助、独生子女费等）。项目支出：其他资本性支出177万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年龙南县人民检察院财政拨款支出预算747.11万元，较上年减少了92.22万元。具体支出情况是基本支出570.11万元, 包括工资福利支出307.82万元；商品和服务支出237.37万元；对个人和家庭补助支出30.93万元；项目支出177万元。

（四）政府性基金情况

　　龙南县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年本单位机关运行经费570.11万元。其中：

工资福利支出301.82万元，较上年增加32.24万元；

商品和服务支出237.37 万元，较上年减少98.81万元，主要构成办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用；

对个人和家庭的补助支出30.93万元，较上年减少58.1万元；

其他资本性支出177万元，较上年增加了31.87万元

　　（六）政府采购情况

2017年部本单位未申报政府采购

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年本单位“三公”经费年初预算安排38万元。其中：公务接待费8万元，公务用车运行费用30万元。

　　公务接待费8万元，与上年持平。

公务用车运行维护费30万元，比上年减少20万元，主要原因是公务用车制度改革，相应的运行费用有所减少。

第三部分 本单位2017年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分 名词解释

（一） 财政拨款收入：指县财政当年拨付的预算资金

（二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三） 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。